Zmluvy, faktúry - staršie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Franková Z Základná škola Kluknava Základná škola, Kluknava 43 Základná škola, Kluknava 43 ŠJ Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ Základná škola, Kluknava 43- Obec Kluknava Základná škola,Kluknava 43 Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond ZŠ Kluknava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	184/2012	Za odobraté množstvo vody	122,62	s DPH			09.10.2012		AQUASPIŠ spol s.r.o.	Základná škola Kluknava			10.10.2012
	Faktúra	188/2012	Faktúra za služby pevnej siete	152,96	s DPH			09.10.2012		Slovak Telekom,a.s.	Základná škola Kluknava			11.10.2012
	Faktúra	183/2012	Faktúra za zemný plyn za opakovanúdodávku	2 819,00	s DPH			03.10.2012		RWE Gas Slovensko,s.r.o.	Základná škola Kluknava			04.10.2012
	Faktúra	181/2012	svoietidlá, žiarovky, zásuvky, inštalačné elektro pomôcky	165,97	s DPH			02.10.2012		ELEKTRO IN s.r.o.	Základná škola Kluknava			04.10.2012
	Faktúra	177/2012	Pečiatka Trodat	29,10	s DPH			25.09.2012		PEJTR -Ján Trudič	Základná škola Kluknava			26.09.2012
	Faktúra	175/2012	Čistiace prostriedky	1 877,75	s DPH			24.09.2012		Edita Magdová- M-Tex	Základná škola Kluknava			25.09.2012
	Faktúra	174/2012	Faktúra za mobilné siete	1,50	s DPH			20.09.2012		Slovak Telekom,a.s.	Základná škola Kluknava			21.09.2012
	Faktúra	172/2012	Faktúra za mobilné siete	68,68	s DPH			20.09.2012		Slovak Telekom,a.s.	Základná škola Kluknava			21.09.2012
	Faktúra	173/2012	Faktúra za mobilné siete	19,48	s DPH			20.09.2012		Slovak Telekom,a.s.	Základná škola Kluknava			21.09.2012
	Faktúra	166/2012	Project 2 Cd, Teacher¸´s Book	28,48	s DPH			14.09.2012		Kníhkupectvoalterego, s.r.o.	Základná škola Kluknava			17.09.2012
	Faktúra	171/2012	Metodická príručka pre 3. a 4. ročník ZŠ k NBV	60,00	s DPH			18.09.2012		Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy	Základná škola Kluknava			19.09.2012
	Faktúra	165/2012	Demontáž a montáž priečky, vmútorná omietka, maľovanie	2 200,00	s DPH			14.09.2012		Ján Palko MJM sádrokartón	Základná škola Kluknava			17.09.2012
	Faktúra	03	Faktúra za elektrinu	4 591,37	s DPH			18.01.2012		Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Kluknava			20.01.2012
	Faktúra	178/2012	Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS a III.Q 2012	83,65	s DPH			01.10.2012		LIVONEC, s.r. o.	Z			03.10.2012
	Objednávka	2014016	chladnička do výdajne jedál	250,00	s DPH			21.03.2014		SLOVPOL- Krompachy , s.r.o. -LC ELEKTRO	Andrea Franková	Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ	ZRŠ	08.06.2014
	Faktúra		Obedové balíčky pre žiakov I.stupňa a II.stupňa		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		Prístup na www.vssr.sk		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Poradca podnikateľa		s DPH			02.02.2011
	Faktúra		T-Com		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Obedy pre zamestnancov		s DPH			02.02.2011

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/542