|
Faktúra |
22/2012
|
Poradca riaditeľa školy- jan. 2012
|
43,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
Spevník "SLÁVIK 2012"
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
ARES spol.s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
19/2012
|
Multilicencia Windows7 Pro 10 KS
|
787,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
18/2012
|
Metodická pomôcka "Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe"
|
40,95 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
16/2012
|
Nápadník ústních a písemných sdělení na CD
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
Nakladatelství FÓRUM s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
10/2012
|
SFSA 11 FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
Faktúra |
03
|
Faktúra za elektrinu
|
4 591,37 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
7/2012
|
Predplatné periodikum " Poradca 2012"
|
48,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
26.01.2012 |
|
Faktúra |
6/2012
|
Údržba ,nastavenie a kontrola tlačiarne KONICA MINOLTA bh 163
|
66.00e |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
Miroslav Sokol - OPTIMAX |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
5/2012
|
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
|
406,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
3/2012
|
Balík služieb PRÉMIUM -didaktická pomôcka
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
2/2012
|
Didaktické pomôcky ZM PVC SR .SJ- SKLADBA,TAB .SR -Južná,
|
74,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
198,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
02
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
6300072464
|
|
10.01.2012 |
|
SPP |
Základná škola Kluknava |
|
|
12.01.2012 |
|
Faktúra |
|
IMG koval_0001
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201127
|
za servisné práce na jednotlivých objektoch plynových kotolní
|
1 418,60 |
s DPH |
91ú2011 90
|
Zápis z prieskumu trhu
|
21.12.2011 |
|
Pavel Fabian |
Základná škola Kluknava |
|
|
29.12.2011 |
|
Objednávka |
91/2011 90
|
Servisné práce - vyčistenie neutralizačného zariadenia,servis plynových topidiel gamat, vrátane odbernej prehliadky na jednotlivých objektoch školy.
|
1 418,60 |
s DPH |
|
Zápis z prieskumu trhu
|
20.12.2011 |
|
Pavel Fabian |
Základná škola Kluknava |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
riaditeľ školy |
29.12.2011 |
|
Faktúra |
7207345346
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
zákaznícke číslo 5100025463
|
|
05.12.2011 |
|
spp |
Základná škola Kluknava |
|
|
09.12.2011 |
|
Faktúra |
|
Faktura za elektrinu 11
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura za plyn11
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
|
|