|
|
Faktúra |
20142081
|
Údržba budovy - matriál - zadná brána
|
349,27 |
s DPH |
2014027
|
|
26.05.2014 |
|
ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014044
|
Predĺženie licencie Edupage Pro (18.3.2014 - 18.3.2015)
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
licenčné poplatky aSc agenda na rok 2013
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Spevník "SLÁVIK 2012"
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
ARES spol.s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20142028
|
Spevník Slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
ARES s.r.o., |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Za odobraté množstvo vody
|
122,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
AQUASPIŠ spol s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Fakturácia za dodávku pitnej vody a období od 30.01. 2012 do 05. 04. 2012
|
374,21 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
AQUASPIŠ spol s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Fakturácia za dodávku pitnej vody a období od 28.09. 2011 do 30. 01. 2012
|
148,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
AQUASPIŠ spol s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
27.03.2012 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Tvorba edukačných projektov -Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a zníženie sociálnej inklúzie.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
APROMONDO, s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupná zmluva na dodavku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
AKA servis, s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2013028
|
Objednávka publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
Andrea Franková |
Mgr.Stanislav Kovaľ,riaditeľ školy |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013085
|
knihy a publikácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013180
|
učebné a didaktické pomocky
|
400,00 |
s DPH |
2013054
|
|
01.10.2013 |
|
ADAMs VIDEO RNDr. Vladimír Adamkovič |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013054
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie video záznamu z otvorenej hodiny zo dňa 14.9.2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
ADAMs VIDEO RNDr. Vladimír Adamkovič |
Základná škola, Kluknava 43 |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
Riaditeľ školy |
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013090
|
Vlajky SR v počte 1 ks a EU v počte 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
2U s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
Riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7207345346
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
zákaznícke číslo 5100025463
|
|
05.12.2011 |
|
spp |
Základná škola Kluknava |
|
|
09.12.2011 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Pečiatka Trodat
|
29,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
PEJTR -Ján Trudič |
Základná škola Kluknava |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
PP COMP s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|