Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Franková Z Základná škola Kluknava Základná škola, Kluknava 43 Základná škola, Kluknava 43 ŠJ Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ Základná škola, Kluknava 43- Obec Kluknava Základná škola,Kluknava 43 Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond ZŠ Kluknava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		LIVONEC s.r.o.		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		SPP - dodávka plynu		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		ELEKTRONIK Fabiny, predaj a servis		s DPH			22.03.2011
	Faktúra		TV ELEKTRONIK Fabiny		s DPH			22.03.2011
	Faktúra		Faktura za elektrinu 11		s DPH			03.11.2011
	Faktúra		Faktura za plyn 11 (2)		s DPH			03.11.2011
	Faktúra		MIVA Market spol. s.r.o - časť 1.		s DPH			23.03.2011
	Faktúra	106/2012	Vyúčtovacia faktúra za za opakovanú dodávku plynu	3 162,43	s DPH	7413760407	5100025463	16.05.2012		SPP, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			18.05.2012
	Faktúra	90/2012	Faktúra za tovar podľa P/ZL č. 2012041222	159.36e	s DPH			19.04.2012		Aka servis s.r.o.	Základná škola, Kluknava 43			30.04.2012
	Faktúra	93/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	87,60	s DPH	7204158973		19.04.2012		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			20.04.2012
	Faktúra	95/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	1,90	s DPH	7204006512		20.04.2012		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			23.04.2012
	Faktúra	94/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	23,53	s DPH	7204026409		20.04.2012		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			23.04.2012
	Faktúra	97/2012	Faktúra za služby mobilnej siete	78,69	s DPH	7202737927		23.04.2012		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			25.04.2012
	Faktúra	100/2012	Faktúra za elektrinu za opakovanú dodávku	5 742,00	s DPH	2270032541		26.04.2012		VSE	Základná škola, Kluknava 43			27.12.2011
	Faktúra	103/2012	Faktúra za zemný plyn za opakovanú dodávku	3 350,00	s DPH	5200028023		09.05.2012		RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Kluknava 43			10.05.2012
	Faktúra	104/2012	Faktúra za služby pevnej siete	200,89	s DPH	6738041184	1008631401	09.05.2012		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			18.05.2012
	Faktúra	105/2012	Vyúčtovacia faktúra za za opakovanú dodávku plynu	preplatok-203.44	s DPH	6300049878		16.05.2012		SPP, a.s.	Základná škola, Kluknava 43			20.05.2012
	Faktúra	108/2012	Didaktická pomôcka Prírodoveda 4	104,10	s DPH	200285		17.05.2012		MediaDIDA s.r.o.	Základná škola, Kluknava 43			20.05.2012
	Faktúra	201127	za servisné práce na jednotlivých objektoch plynových kotolní	1 418,60	s DPH	91ú2011 90	Zápis z prieskumu trhu	21.12.2011		Pavel Fabian	Základná škola Kluknava			29.12.2011
	Faktúra	107/2012	Učebná pomôcka Prírodoveda 3	132,80	s DPH		200284	17.05.2012		MediaDIDA s.r.o.	Základná škola, Kluknava 43			20.05.2012

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/542