Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20142075 Telefónne poplatky 139,64 s DPH 2014026 06.05.2014 T- Com Základná škola, Kluknava 43 06.05.2014
Faktúra 20142076 Elektrina Richnava 843,99 s DPH 16.05.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Kluknava 43 16.05.2014
Faktúra 20142077 Nákup DHM vodný kúpeľ 1 027,62 s DPH 2014013 16.05.2014 GASTRO Galaxi Základná škola, Kluknava 43 16.05.2014
Faktúra 20142078 Telefónne poplatky 0,37 s DPH 2014026 19.05.2014 T- Com Základná škola, Kluknava 43 19.05.2014
Faktúra 20142079 Telefónne poplatky 2,78 s DPH 2014026 19.05.2014 T- Com Základná škola, Kluknava 43 19.05.2014
Faktúra 20142074 Všeobecný materiál - údržba 24,41 s DPH 2014026 29.04.2014 Elektro in Základná škola, Kluknava 43 06.07.2014
Faktúra 20142071 Tonery - Všeobecný kancelársky materíal 185,04 s DPH 2014024 30.04.2014 Aka servis s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 01.05.2014
Faktúra 20142081 Údržba budovy - matriál - zadná brána 349,27 s DPH 2014027 26.05.2014 ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy Základná škola, Kluknava 43 26.05.2014
Faktúra 20142040 Telefónne poplatky 96,70 s DPH 14.03.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 17.03.2014
Faktúra 110/2012 Faktúra za služby mobilnej siete 18,68 s DPH 7205191599 21.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Kluknava 43 03.06.2012
Faktúra 27/2-I/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 2 536,00 s DPH 7262389264 07.02.2012 SPP Základná škola, Kluknava 43 08.02.2012
Faktúra 30/2-I/2012 Faktúra za elektrinu 5 742,00 s DPH 02 2270032541 07.02.2012 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Kluknava 43 08.02.2012
Faktúra 20142033 Odber vody v alokovanom pracovisku Richnava 213,83 s DPH 05.03.2014 Aquaspiš, s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 07.03.2014
Faktúra 20142036 Telefónne poplatky 129,70 s DPH 10.03.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 11.03.2014
Faktúra 20142037 Kancelárske pomôcky 100,13 s DPH 11.03.2014 SOOF - Peter Jenčík Základná škola, Kluknava 43 12.03.2014
Faktúra 20142038 Dodávka plynu ŠJ 180,00 s DPH 10.03.2014 SPP Základná škola, Kluknava 43 12.03.2014
Faktúra 20142041 SMS - poplašné zariadenie 1,55 s DPH 14.03.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 17.03.2014
Faktúra 20142057 Telefónne poplatky 141,88 s DPH 2014020 03.04.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 04.04.2014
Faktúra 20142042 Špeciálne služby BOZP 83,65 s DPH 31.03.2014 LIVONEC ,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
Faktúra 20142043 Časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 31.03.2014 Mladý záchranár , o.z. Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
zobrazené záznamy: 241-260/542