Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20142044 údržba budovy - oprava kanálov WC 989,40 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142045 údržba budovy - bezbariérové WC 180,07 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142046 údržba budovy - prečistenie zvodov 140,90 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142056 údržba budovy 990,19 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142047 prenájom tlačiarne 340,88 s DPH 31.03.2014 Aka servis s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142043 Časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 31.03.2014 Mladý záchranár , o.z. Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
Faktúra 20142049 Deň učiteľov posedenie 665,50 s DPH 31.03.2014 Jozef Kurilla - Richnava Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
Faktúra 20142042 Špeciálne služby BOZP 83,65 s DPH 31.03.2014 LIVONEC ,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
Objednávka 2014014 objednávka časopisu Mladý záchranár 10,00 s DPH 21.03.2014 Mladý záchranár , o.z. Základná škola, Kluknava 43 Ing. Peter Cenký Mgr. Marcel Hudák- ZRŠ 24.03.2014
Objednávka 2014015 Posedenie ku Dňu učiteľov 660,00 s DPH 21.03.2014 Jozef Kurilla - Richnava Základná škola, Kluknava 43 Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ ZRŠ 24.03.2014
Objednávka 2014016 chladnička do výdajne jedál 250,00 s DPH 21.03.2014 SLOVPOL- Krompachy , s.r.o. -LC ELEKTRO Andrea Franková Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ ZRŠ 08.06.2014
Objednávka 2014017 Umývačku riadu 400,00 s DPH 21.03.2014 SLOVPOL- Krompachy , s.r.o. -LC ELEKTRO Základná škola, Kluknava 43 ŠJ Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ ZRŠ 24.03.2014
Objednávka 2014018 čistiace a dezinfekčné prostriedky 200,00 s DPH 21.03.2014 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy Základná škola, Kluknava 43 Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ ZRŠ 24.03.2014
Objednávka 2014013 Vodný kúpeľ stojaci na 4 GN 1/1 k.č.98 200,00 s DPH 21.03.2014 GASTRO GALAXI Základná škola, Kluknava 43 ŠJ Andrea Franková ekonómka a hospodárka školy 24.03.2014
Faktúra 20142040 Telefónne poplatky 96,70 s DPH 14.03.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 17.03.2014
Faktúra 20142041 SMS - poplašné zariadenie 1,55 s DPH 14.03.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 17.03.2014
Faktúra 20142037 Kancelárske pomôcky 100,13 s DPH 11.03.2014 SOOF - Peter Jenčík Základná škola, Kluknava 43 12.03.2014
Faktúra 20142038 Dodávka plynu ŠJ 180,00 s DPH 10.03.2014 SPP Základná škola, Kluknava 43 12.03.2014
Faktúra 20142036 Telefónne poplatky 129,70 s DPH 10.03.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 11.03.2014
Faktúra 20142033 Odber vody v alokovanom pracovisku Richnava 213,83 s DPH 05.03.2014 Aquaspiš, s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 07.03.2014
zobrazené záznamy: 81-100/542