|
|
Objednávka |
2014007
|
stravných lístkov - kupóny v hodnote- 3 €, v počte 10 knižiek
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Le Ceque dejeuner s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
Riaditeľ školy |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Oprava servis PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Triedna dokumentácia
|
13,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20142019
|
Všeobecné služby - zemné práce na parkovisku
|
628,80 |
s DPH |
2013069
|
|
06.02.2014 |
|
Nákladná doprava a zemné práce Ján Stašík Víťaz |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013121
|
elektroinštalačný materiál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
Elektro in |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013143
|
kancelársky všeobecný materiál
|
58,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
SOOF Peter Jenčík |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013194
|
ober plynu ZŠ
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013218
|
plyn 11/2013 ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
|
AQUA SPIŠ SPOL. S.R.O.
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Balík služieb PRÉMIUM -didaktická pomôcka
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
Balíčky HMN
|
1 333,91 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
Balogová Eva, prevádzka reštaurácia Poľovník Kluknava |
Základná škola, Kluknava 43- Obec Kluknava |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2014041
|
CD ľudových piesní : Mám ja hrušku - 1ks
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Cartridge HP Q6001A/HPCLJ1600 C
|
81,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Cartridge Lexmark, HP v počte 7 kusov
|
492,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Cartridge Minolta čierny, farebné,magicolor, Lexmark
|
547,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Demontáž a montáž priečky, vmútorná omietka, maľovanie
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
Ján Palko MJM sádrokartón |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20142049
|
Deň učiteľov posedenie
|
665,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
Jozef Kurilla - Richnava |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
Diagnostika notebooku na zistenie ceny za opravu.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.10.2012 |