Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20142044 údržba budovy - oprava kanálov WC 989,40 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142043 Časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 31.03.2014 Mladý záchranár , o.z. Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
Faktúra 20142042 Špeciálne služby BOZP 83,65 s DPH 31.03.2014 LIVONEC ,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 01.04.2014
Objednávka 2014021 Údržba budovy - matriál s DPH 03.04.2014 Sigma plus I, s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 03.04.2014
Objednávka 2014022 Pracovné zošity 1. - 4. ročník ZŠ s DPH 03.04.2014 RAABE Základná škola, Kluknava 43 03.04.2014
Faktúra 20142057 Telefónne poplatky 141,88 s DPH 2014020 03.04.2014 T-Com Základná škola, Kluknava 43 04.04.2014
Objednávka 2014023 Práce spojené s montážou a demontážou plynového sporáka vo vídajni jedál pri ZŠ s DPH 03.04.2014 Obecný úrad Kluknava Základná škola, Kluknava 43 03.04.2014
Faktúra 20142058 Elektrina v alokovanom pracovisku Richnava 1 126,84 s DPH 04.04.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Základná škola,Kluknava 43 07.04.2014
Faktúra 20142054 Čistiaci materiál na dezinfekciu školy 206,31 s DPH 2014018 07.04.2014 GMT Drogéria s.r.o., Krompachy Základná škola,Kluknava 43 08.04.2014
Faktúra 20142055 Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 117,66 s DPH 07.04.2014 GMT Drogéria s.r.o., Krompachy Základná škola,Kluknava 43 08.04.2014
Faktúra 2012050 Umývačka riadu do výdajne jedál 409,00 s DPH 07.04.2014 LC ELEKTRO - Slovpol Krompachy s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 08.04.2014
Faktúra 20142053 dodávka plynu do ŠJ 180,00 s DPH 07.04.2014 Slovenský plynárenský priemysel Základná škola,Kluknava 43 08.04.2014
Faktúra 2014052 dodávka plynu do ZŠ 2 927,00 s DPH 07.04.2014 Slovenský plynárenský priemysel Základná škola,Kluknava 43 08.04.2014
Objednávka 2014024 Tonery - Všeobecný kancelársky materíal s DPH 07.04.2014 Aka servis s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 07.04.2014
Faktúra 20142051 chladnička do výdajne jedál 257,00 s DPH 2014020 07.04.2014 LC ELEKTRO - Slovpol Krompachy s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 08.04.2014
Faktúra 20142069 Pracovné zošity 14,00 s DPH 2014022 09.04.2014 RAABE Základná škola, Kluknava 43 01.05.2014
Objednávka 2014025 Kvetinový kôš v hodnote 30€ s DPH 10.04.2014 Marta Richnavská Základná škola, Kluknava 43 10.04.2014
Objednávka 2014026 Žiarovky E27- 40W v náklade 20 ks s DPH 21.04.2014 Elektro in Základná škola, Kluknava 43 21.04.2014
Faktúra 20142074 Všeobecný materiál - údržba 24,41 s DPH 2014026 29.04.2014 Elektro in Základná škola, Kluknava 43 06.07.2014
Faktúra 20142064 Elektrina 2 257.00 s DPH 30.04.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Kluknava 43 06.07.2014
zobrazené záznamy: 461-480/542