|
Faktúra |
|
Dodávka plynu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013122
|
telefónne poplatky
|
8.22+73.28+1.28 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013134
|
preplatok za elektrinu a plyn ŠJ
|
156,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013133
|
vyučtovanie elektrina a plyn
|
1 297,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013132
|
nedoplatok za plyn ZŠ
|
463,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013131
|
splátka za plyn v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013130
|
platba za elektrickú energiu a plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013129
|
telefónne poplatky
|
150,83 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013128
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013127
|
platba za elektrickú energiu
|
5 955,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013126
|
všeobecný materiál do tlačiarní
|
291,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013125
|
licenčné poplatky - multilicencia e-tlačivá
|
313,00 |
s DPH |
2013041
|
|
30.07.2013 |
|
ŠEVT. a.s., |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013121
|
elektroinštalačný materiál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
Elektro in |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013137,8,9
|
telefónne poplatky
|
85.09+4.12+3.56 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013120
|
stravné lístky
|
735,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
Le Ceque dejeuner s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
2013150
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20144
|
Servis PC a tlačiarní
|
291,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
31.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013143
|
Smetné nádoby 240 l 3 KS
|
147,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
Michal Kováč - EKOREKLAMA s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
25.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013143
|
kancelársky všeobecný materiál
|
58,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
SOOF Peter Jenčík |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013115
|
toner do tlačiarne
|
37,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
03.10.2013 |