|
|
Faktúra |
108/2012
|
Didaktická pomôcka Prírodoveda 4
|
104,10 |
s DPH |
200285
|
|
17.05.2012 |
|
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.05.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Vyúčtovacia faktúra za za opakovanú dodávku plynu
|
3 162,43 |
s DPH |
7413760407
|
5100025463
|
16.05.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Vyúčtovacia faktúra za za opakovanú dodávku plynu
|
preplatok-203.44 |
s DPH |
6300049878
|
|
16.05.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.05.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
200,89 |
s DPH |
6738041184
|
1008631401
|
09.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Faktúra za zemný plyn za opakovanú dodávku
|
3 350,00 |
s DPH |
5200028023
|
|
09.05.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Faktúra za elektrinu za opakovanú dodávku
|
5 742,00 |
s DPH |
2270032541
|
|
26.04.2012 |
|
VSE |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
27.12.2011 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
78,69 |
s DPH |
7202737927
|
|
23.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,53 |
s DPH |
7204026409
|
|
20.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
1,90 |
s DPH |
7204006512
|
|
20.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
87,60 |
s DPH |
7204158973
|
|
19.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Faktúra za tovar podľa P/ZL č. 2012041222
|
159.36e |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Multifunkčné kancelárske zariadenie Canon
|
990,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Tovar ZyXEL GS 2200-24, 28p L2+ man. sw, APC Performance SurgeArrest prepäťová ochrana, Digitus VGA kábel tienený
|
543,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Čistenie kanalizácie
|
169,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
Nákladná doprava a zemné práce Ján Stašík |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Fakturácia za dodávku pitnej vody a období od 30.01. 2012 do 05. 04. 2012
|
374,21 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
AQUASPIŠ spol s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Didaktická pomôcka Prírodoveda 2
|
120,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
Media DIDA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete 01. 03. 2012- 31. 03. 2012
|
197,80 |
s DPH |
7737046701
|
|
11.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2012
|
83,65 |
s DPH |
83/2012
|
|
04.04.2012 |
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady
|
915,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Obec Kluknava -BRANTNER |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
|
203,00 |
s DPH |
5100025463
|
7174120547
|
02.04.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
10.04.2012 |