|
|
Faktúra |
147/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
154,02 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Faktúra za elektrinu, obdobie 01.06.2012-31.08.2012
|
5 742,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
VES RWE GROUP |
Základná škola Kluknava |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Výukový program pro školy na PC prístupová licencia na obdobie 01.09.2012-31. 08. 2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
DATABOX, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2012
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Zemné práce strojom Komatsu.
|
151,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Nákladná doprava a zemné práce Ján Stašík |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Fakturáciu za dodanie a montáž elektrického bojlera na objekte v budove Richnava
|
314,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Martin Kovaľ |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Oprava štruktúry disku na PC Knižnica
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17/220612
|
Faktúra za účasť jedného zamestnanca na seminári "Kompletnosť pokladničnej agendy...konanej 22.6.2012
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Cartridge HP Q6001A/HPCLJ1600 C
|
81,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Ruština - didaktická pomôcka
|
156,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012a
|
Telekomunikačné služby od 01. 05. 2012 - 31. 05. 2012
|
113,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012a
|
Prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
DATABOX, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
3 350,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
List -bianco - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 750 KS
|
79,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Kontrola komínov v objekte ZŠ Kluknava.
|
238,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
Marek Vozár -. Kominárstvo |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Časopis Mladý Záchranár 5 , 10 kusov
|
9,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
Rescue team Slovakia o. z. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Cartridge Lexmark, HP v počte 7 kusov
|
492,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
18,68 |
s DPH |
|
7205191599
|
21.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
0,40 |
s DPH |
|
7205240755
|
21.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Učebná pomôcka Prírodoveda 3
|
132,80 |
s DPH |
|
200284
|
17.05.2012 |
|
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.05.2012 |