|
Faktúra |
174/2012
|
Faktúra za mobilné siete
|
1,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
172/2012
|
Faktúra za mobilné siete
|
68,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
21.09.2012 |
|
Objednávka |
175/2012
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky.
|
63,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
Edita Magdová- M-Tex |
Základná škola Kluknava |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
riaditeľ školy |
25.09.2012 |
|
Faktúra |
171/2012
|
Metodická príručka pre 3. a 4. ročník ZŠ k NBV
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy |
Základná škola Kluknava |
|
|
19.09.2012 |
|
Faktúra |
166/2012
|
Project 2 Cd, Teacher¸´s Book
|
28,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
Kníhkupectvoalterego, s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
165/2012
|
Demontáž a montáž priečky, vmútorná omietka, maľovanie
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
Ján Palko MJM sádrokartón |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
164/2012
|
Softvérová údržba notebooku Fujitsu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
162/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
151,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
161/2012
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
IVES KOŠCE |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
160/2012
|
kancelárske potreby a XERO papier
|
207,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
Edita Magdová- M-Tex |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
159/2012
|
Cartridge Minolta čierny, farebné,magicolor, Lexmark
|
547,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
158/2012
|
Faktúra za zemný plyn za opakovanúdodávku
|
2 819,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
07.09.2012 |
|
Faktúra |
155/2012
|
cartridge Samsung, Lexmark, Canon
|
250,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
Aka servis s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
156/2012
|
Učebné pomôcky na SJL
|
147,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
Publikom s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
152/2012
|
Triedne knihy pre primárne vzdelávanie
|
10,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
146/2012
|
Faktúra za zemný plyn za opakovanúdodávku
|
2 819,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.08.2012 |
|
Zmluva |
154/2012
|
Poistka číslo: 6 812 158 070 , hnutelné veci združený živel, ukradnutie vecí, vandalizmus
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group |
Základná škola Kluknava |
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
138/2012
|
Triedna dokumentácia pre ISCED I, ISCED II
|
39,46 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.08.2012 |
|
Faktúra |
139/2012
|
Elektro inštalačný materiál a žiarovky
|
22,96 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
ELEKTRO IN s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.08.2012 |
|
Faktúra |
140/2012
|
Triedna dokumentácia
|
13,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
17.08.2012 |