|
Faktúra |
234/2012
|
Strava v HMN pre žiakov
|
1 317,85 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
Balogová Eva, prevádzka reštaurácia Poľovník Kluknava |
Základná škola, Kluknava 43- Obec Kluknava |
|
|
23.11.2012 |
|
Faktúra |
228/2012
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
Rescue team Slovakia |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.11.2012 |
|
Faktúra |
227/2012
|
Pevná linka
|
63,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
TVS Tovar pre vašu spokojnosť |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.11.2012 |
|
Faktúra |
226/2012
|
Telefónne poplatky za mobilný telefón
|
13,51 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
225/2012
|
Telefónne poplatky za SMS
|
1,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
224/2012
|
balíčky zo sociálneho fondu
|
449,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
SASEXPLUS s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
220/2012
|
Nákladná doprava a zemné práce
|
1 988,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
Ján Stašík |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
221/2012
|
interierové vybavenie ŠJ
|
984,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
MARKOTHERM, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
222/2012
|
interierové vybavenie
|
981,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
MARKOTHERM, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
224/2012
|
oprava podlahy
|
981,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
MARKOTHERM, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
214/2012
|
Predplatné na rok 2013 " Poradca"
|
24,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
190/2012
|
Diagnostika notebooku na zistenie ceny za opravu.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
db solutions s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.10.2012 |
|
Faktúra |
184/2012
|
Za odobraté množstvo vody
|
122,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
AQUASPIŠ spol s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
10.10.2012 |
|
Faktúra |
188/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
152,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
11.10.2012 |
|
Faktúra |
183/2012
|
Faktúra za zemný plyn za opakovanúdodávku
|
2 819,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
181/2012
|
svoietidlá, žiarovky, zásuvky, inštalačné elektro pomôcky
|
165,97 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
ELEKTRO IN s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
178/2012
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS a III.Q 2012
|
83,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
LIVONEC, s.r. o. |
Z |
|
|
03.10.2012 |
|
Faktúra |
177/2012
|
Pečiatka Trodat
|
29,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
PEJTR -Ján Trudič |
Základná škola Kluknava |
|
|
26.09.2012 |
|
Faktúra |
175/2012
|
Čistiace prostriedky
|
1 877,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
Edita Magdová- M-Tex |
Základná škola Kluknava |
|
|
25.09.2012 |
|
Faktúra |
173/2012
|
Faktúra za mobilné siete
|
19,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Kluknava |
|
|
21.09.2012 |