|
Faktúra |
2013087
|
telefónne poplatky sms za signalizačné zariadenie
|
3,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
2013086
|
telefónne poplatky sms za signalizačné zariadenie
|
0,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
2013085
|
knihy a publikácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
2013084
|
licenčné poplatky aSc agenda na rok 2013
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
2013083
|
telefónne poplatky
|
80,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
22.05.2013 |
|
Objednávka |
2013030
|
Objednávka oprava kosačky, rezné lanko- tiché, kruhové, motorový olej,príslušenstvo - ochrana očí so sieťkou.
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
R.O.R, s.r.o., |
Základná škola, Kluknava 43 |
Andrea Franková |
Mgr.Stanislav Kovaľ,riaditeľ školy |
15.05.2013 |
|
Faktúra |
2013081
|
Všeobecný materiál
|
47,33 |
s DPH |
2013027
|
|
13.05.2013 |
|
Elektro in |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
14.05.2013 |
|
Objednávka |
2013029
|
Objednávka časopisu Mladý záchranár č. 8 v celkovom množstve 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
Rescue team Slovakia |
Základná škola, Kluknava 43 |
Andrea Franková |
Mgr.Stanislav Kovaľ,riaditeľ školy |
14.05.2013 |
|
Objednávka |
2013028
|
Objednávka publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
Andrea Franková |
Mgr.Stanislav Kovaľ,riaditeľ školy |
13.05.2013 |
|
Faktúra |
2013080
|
Služby virtuálnej knižnice 04/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
13.05.2013 |
|
Faktúra |
2013077
|
zálohová platba za plyn ZŠ
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ Kluknava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
2013076
|
zálohová platba za plyn ŠJ
|
359,00 |
s DPH |
2013076
|
|
07.05.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ Kluknava |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
2013078
|
servis PC
|
148,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
db solution s.r.o |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
2013079
|
telefónny poplatok 4/ 2013
|
156,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.05.2013 |
|
Objednávka |
2013027
|
Objednávka režijného materiálu- žiarovky,prepínače sa doplnkový sortiment potrebný k údržbe svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
Elektro in |
ZŠ Kluknava |
Andrea Franková |
Mgr.Stanislav Kovaľ |
03.05.2013 |
|
Faktúra |
2013020
|
Predplatné na rok 2013 "Práce a mzdy"
|
54,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013014
|
Telefónne poplatky 01/2013
|
161,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013009
|
Poplatok za školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
IPEKO Ing. Ján Peťko |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013018
|
Dodávka pitnej vody v alokovanom pracovisku
|
330,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
Aquaspiš s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013015
|
poplatky za mobilné telefóny
|
51,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
T-Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
09.04.2013 |