Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20142047 prenájom tlačiarne 340,88 s DPH 31.03.2014 Aka servis s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142048 Obedy zamestnancov Soc. fond 1 584,69 s DPH 31.03.2014 Eva Balogová, Reštaurácia POĽOVNÍK - Kluknava Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142046 údržba budovy - prečistenie zvodov 140,90 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142045 údržba budovy - bezbariérové WC 180,07 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Faktúra 20142044 údržba budovy - oprava kanálov WC 989,40 s DPH 31.03.2014 MARKOTHERM,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43- Mgr. Stanislav Kovaľ 01.04.2014
Objednávka 2014017 Umývačku riadu 400,00 s DPH 21.03.2014 SLOVPOL- Krompachy , s.r.o. -LC ELEKTRO Základná škola, Kluknava 43 ŠJ Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ ZRŠ 24.03.2014
Objednávka 2014013 Vodný kúpeľ stojaci na 4 GN 1/1 k.č.98 200,00 s DPH 21.03.2014 GASTRO GALAXI Základná škola, Kluknava 43 ŠJ Andrea Franková ekonómka a hospodárka školy 24.03.2014
Faktúra 221/2012 interierové vybavenie ŠJ 984,60 s DPH 13.11.2012 MARKOTHERM, s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 14.11.2012
Faktúra 227/2012 Pevná linka 63,77 s DPH 22.11.2012 TVS Tovar pre vašu spokojnosť Základná škola, Kluknava 43 23.11.2012
Faktúra 228/2012 Časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 22.11.2012 Rescue team Slovakia Základná škola, Kluknava 43 23.11.2012
Faktúra 230/2012 Propagácia a reklama 250,00 s DPH 06.12.2012 Európsky zoznam firiem s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 07.12.2012
Faktúra 226/2012 Telefónne poplatky za mobilný telefón 13,51 s DPH 21.11.2012 T-Com Základná škola, Kluknava 43 22.11.2012
Faktúra 225/2012 Telefónne poplatky za SMS 1,92 s DPH 21.11.2012 T-Com Základná škola, Kluknava 43 22.11.2012
Faktúra 224/2012 balíčky zo sociálneho fondu 449,70 s DPH 15.11.2012 SASEXPLUS s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 16.11.2012
Faktúra 224/2012 oprava podlahy 981,60 s DPH 13.11.2012 MARKOTHERM, s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 14.11.2012
Faktúra 222/2012 interierové vybavenie 981,60 s DPH 13.11.2012 MARKOTHERM, s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 14.11.2012
Faktúra 2013173 odber vody k 30 . 09. 2013 110,06 s DPH 01.10.2013 Aquaspiš s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 03.10.2013
Faktúra 235/2012 Dodávka plynu 2 832,00 s DPH 05.12.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 06.12.2012
Faktúra 2013241 ostatné služby 291,10 s DPH 2013006 02.12.2013 Aka servis s.r.o. Základná škola, Kluknava 43 03.12.2013
Faktúra 236/2012 Telefónne poplatky pevná linka 11/2012 150,10 s DPH 07.12.2012 T-Com Základná škola, Kluknava 43 10.12.2012
zobrazené záznamy: 101-120/542