|
|
Objednávka |
2013027
|
Objednávka režijného materiálu- žiarovky,prepínače sa doplnkový sortiment potrebný k údržbe svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
Elektro in |
ZŠ Kluknava |
Andrea Franková |
Mgr.Stanislav Kovaľ |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013077
|
zálohová platba za plyn ZŠ
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ Kluknava |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
zálohová platba za plyn ŠJ
|
359,00 |
s DPH |
2013076
|
|
07.05.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ Kluknava |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
2014007
|
stravných lístkov - kupóny v hodnote- 3 €, v počte 10 knižiek
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Le Ceque dejeuner s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
Riaditeľ školy |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142003
|
obedy zamestnancov 8.1.2014
|
513,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Eva Balogová prevádzka reštaurácia Poľovník Kluknava |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014006
|
čerpanie sociálneho fondu - kytica a dar pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
Martina Richnavská -kvetinárstvo |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
Riaditeľ školy |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142021
|
stravné lístky
|
615,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
Le Ceque dejeuner s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142014
|
obedy zamestnancov január 2014
|
1 714,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Eva Balogová prevádzka reštaurácia Poľovník Kluknava |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142032
|
Termo hrnčeky a plakety pri príležitosti Dňa učiteľov
|
612,11 |
s DPH |
2014011
|
|
03.03.2014 |
|
LIM PO s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20142031
|
dodávka plynu do ZŠ
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013145
|
ostatné služby
|
137,89 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013134
|
preplatok za elektrinu a plyn ŠJ
|
156,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013133
|
vyučtovanie elektrina a plyn
|
1 297,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013132
|
nedoplatok za plyn ZŠ
|
463,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013157
|
telefónne poplatky 8-9/2013
|
3,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013158
|
telefónne poplatky
|
1,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013130
|
platba za elektrickú energiu a plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013131
|
splátka za plyn v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013137,8,9
|
telefónne poplatky
|
85.09+4.12+3.56 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013129
|
telefónne poplatky
|
150,83 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.08.2013 |