|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupná zmluva na dodavku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
Daffer spol, s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupná zmluva na dodavku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
Edita Magdová M-Tex |
Základná škola Kluknava |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupná zmluva na dodavku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
Peter Jenčík |
Základná škola Kluknava |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupná zmluva na dodavku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
AKA servis, s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
45(mesačne) |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Kluknava |
|
|
01.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Vytvorenie grantového účtu k projektu " Šport ťa zocelí, ochráni ťa od cely"
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Prima Banka |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20142063
|
Telefónne poplatky
|
97,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
T- Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
06.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20142060
|
Telefónne poplatky
|
0,37 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
T- Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
06.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20142074
|
Všeobecný materiál - údržba
|
24,41 |
s DPH |
2014026
|
|
29.04.2014 |
|
Elektro in |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
06.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20142064
|
Elektrina
|
2 257.00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
06.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20142085
|
Materiál na údržbu vodovodného systému
|
145,21 |
s DPH |
|
|
28.06.2014 |
|
Sigma plus I, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014052
|
Reinštalácia PC programu Clavius v školskej knižnici.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
Valer Romok |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014054
|
Zákony 2014 - zborníky úplných znení zákonov
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014053
|
Strava a občerstvenie na deň 30.6.2014 pre 60 osôb.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
Andre Topic |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014050
|
Kvetinový kôš v hodnote 30€
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Martina Richnavská |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014049
|
Kvetinový kôš v hodnote 30€
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Martina Richnavská |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014048
|
Kvetinový kôš v hodnote 30€
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Martina Richnavská |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014051
|
Čistiace prostriedky v hodnote 150€
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
GMT Drogéria s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20142093
|
Elektro materiál
|
28,97 |
s DPH |
2014034
|
|
06.06.2014 |
|
Elektro in |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014016
|
chladnička do výdajne jedál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
SLOVPOL- Krompachy , s.r.o. -LC ELEKTRO |
Andrea Franková |
Mgr. Marcel Hudák - ZRŠ |
ZRŠ |
08.06.2014 |