|
Faktúra |
7207345346
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
zákaznícke číslo 5100025463
|
|
05.12.2011 |
|
spp |
Základná škola Kluknava |
|
|
09.12.2011 |
|
|
Faktúra |
201127
|
za servisné práce na jednotlivých objektoch plynových kotolní
|
1 418,60 |
s DPH |
91ú2011 90
|
Zápis z prieskumu trhu
|
21.12.2011 |
|
Pavel Fabian |
Základná škola Kluknava |
|
|
29.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2012
|
83,65 |
s DPH |
83/2012
|
|
04.04.2012 |
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete 01. 03. 2012- 31. 03. 2012
|
197,80 |
s DPH |
7737046701
|
|
11.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Vyúčtovacia faktúra za za opakovanú dodávku plynu
|
3 162,43 |
s DPH |
7413760407
|
5100025463
|
16.05.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
87,60 |
s DPH |
7204158973
|
|
19.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,53 |
s DPH |
7204026409
|
|
20.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
1,90 |
s DPH |
7204006512
|
|
20.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
78,69 |
s DPH |
7202737927
|
|
23.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
200,89 |
s DPH |
6738041184
|
1008631401
|
09.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
02
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
6300072464
|
|
10.01.2012 |
|
SPP |
Základná škola Kluknava |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
04
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
6300072464
|
|
05.03.2012 |
|
SPP |
Základná škola Kluknava |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Vyúčtovacia faktúra za za opakovanú dodávku plynu
|
preplatok-203.44 |
s DPH |
6300049878
|
|
16.05.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
20.05.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Faktúra za zemný plyn za opakovanú dodávku
|
3 350,00 |
s DPH |
5200028023
|
|
09.05.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
|
2 536,00 |
s DPH |
5100025463
|
7174120574
|
02.04.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
|
203,00 |
s DPH |
5100025463
|
7174120547
|
02.04.2012 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Faktúra za elektrinu za opakovanú dodávku
|
5 742,00 |
s DPH |
2270032541
|
|
26.04.2012 |
|
VSE |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
27.12.2011 |
|
|
Faktúra |
20142093
|
Elektro materiál
|
28,97 |
s DPH |
2014034
|
|
06.06.2014 |
|
Elektro in |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20142081
|
Údržba budovy - matriál - zadná brána
|
349,27 |
s DPH |
2014027
|
|
26.05.2014 |
|
ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20142080
|
Telefónne poplatky
|
103,80 |
s DPH |
2014026
|
|
19.05.2014 |
|
T- Com |
Základná škola, Kluknava 43 |
|
|
19.05.2014 |